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关于香坊区2015年预算执行情况和
2016年预算(草案)的报告(书面)
-- ——2016年1月14日在香坊区第二届人民代表大会第六次会议上
 发布时间:2016-05-17 14:18  来源:财政局  发布单位:区政府 财政局 

各位代表:

现将香坊区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算(草案)报告如下,请予审议。

一、2015年财政预算执行情况

2015年,国内经济处于深度调整时期,经济发展进入新常态,财政收入增速整体放缓。面对严峻的外部形势,在区委、区政府的正确领导和区人大的监督指导下,我们紧紧围绕落实区二届人大五次会议确定的预算任务,始终坚持稳中求进的工作总基调,高度重视并积极应对经济下行压力,以开源节流为重点,以改革创新为动力,以提高财政资金使用效益为突破口,稳步推进各项工作,全年预算完成情况良好。

根据《哈尔滨市完善市对区财政管理体制方案》要求,从201611日起实施新的市对区财政管理体制,原市级税收收入全部下划区级管理,各区根据市级下划税收收入基数,将财力固定上解市级,市区税收增量部分实行按比例分成。2015年为过渡期,采取按新体制运行、原体制结算财力的过渡办法,对区本级支出预算没有影响,地方公共财政预算收入由年初的160000万元调整为366662万元。

2015年全区财政预算执行结果是:

(一)公共财政预算

地方公共财政预算平衡情况为:地方公共财政预算收入完成366662万元、上级财政结算补助-95938万元、地方政府一般债券收入36640万元、调入预算稳定调节基金3017万元、调入资金26107万元、上年结余4263万元,收入合计340751万元;公共财政预算支出257218万元、上解支出29521万元、地方政府一般债券还本支出36640万元、安排预算稳定调节基金13533万元,支出合计336912万元;收支相抵,公共财政预算结余3839万元,其中专项结转3839万元。

上级财政结算补助:返还性收入8037万元;一般性转移支付中结算补助58657万元、体制上解213187万元;专项转移支付50555万元。一般性转移支付中结算补助支出方向为调整工资、农村税费改革、县级财力保障、村级组织运转、社区人员及公用经费、社区党建经费、环卫经费等。

——地方公共财政预算收入完成366662万元,增长10.2%。主要收入项目执行情况如下:

1、税收收入完成356146万元,增长11.6%。其中:增值税完成58797万元,增长19.7%;营业税完成121185万元,下降6.4%;企业所得税完成48266万元,增长8.1%;个人所得税完成17104万元,增长20.3%;城市维护建设税完成20732万元,增长11.4%;房产税完成12635万元,增长7.6%;印花税完成5779万元,下降12.6%;城镇土地使用税完成10344万元,增长7%;土地增值税完成34359万元,下降32.9%;车船税完成9372万元,增长23.5%;耕地占用税完成828万元,增长21.2%;契税完成16745万元,增长6.1%

2、非税收入完成10516万元,下降6.5%。其中:行政事业性收费收入完成4572万元,下降19.3%;罚没收入完成1409万元,增长5.2%;国有资产(资源)有偿使用收入完成4470万元,下降76.4%;其他收入完成65万元,增长54.8%

——公共财政预算支出完成257218万元,增长7.6%。主要支出项目执行情况如下:

1、一般公共服务支出完成23616万元,下降19.9%

2、国防支出完成340万元,增长13.7%

3、公共安全支出完成10813万元,增长12.7%

4、教育支出完成97974万元,增长18%

5、科学技术支出完成951万元,下降76.7%

6、文化体育与传媒支出完成1646万元,增长56.9%

7、社会保障和就业支出完成45704万元,增长28.1%

8、医疗卫生与计划生育支出完成21904万元,增长16.5%

9、节能环保支出完成1813万元,增长205.7%

10、城乡社区支出完成37414万元,下降15.7%

11、农林水支出完成4919万元,增长8.2%

12、交通运输支出完成545万元,下降42.2%

13、资源勘探信息等支出完成876万元,下降44.3%

14、商业服务业等支出完成994万元,增长2515.8%

15、住房保障支出完成5817万元,增长23.5%

16、其他支出1892万元。

(二)政府性基金预算

按照现行财政体制计算,政府性基金收入来源于上级财政补助收入。本年政府性基金上级财政补助收入49971万元、上年结余2624万元,收入合计52595万元;政府性基金支出50122万元、调出资金2347万元,支出合计52469万元,收支相抵,基金结余126万元,其中专项结转126万元。

一年来,围绕区人大确定的预算任务,我们扎实推进各项重点工作,取得了显著成效。

(一)加强财政资金统筹,财政保障能力实现新提升。面对财政收入增速放缓,财政支出压力凸显的严峻形势,科学统筹,分类施策,努力盘活财政存量,做大财政增量。创新措施,力促财政收入平稳增长。制定《香坊区2015年财源建设工作方案》,充分整合现有财源信息及各部门力量,细化工作分工,明确工作责任,加大协税护税力度,进一步促进财源建设工作科学化、系统化,尽最大可能挖潜增收。建立联系机制,调动区直各部门力量,发现并及时传递涉税信息,严格执行“以票控税”,堵塞征管漏洞。将上年区级税收50万元以上的企业(不含房开、建安企业)列为重点税源企业,按属地划分至各街、镇进行监管,全力服务企业,积极安商稳商,稳固基础税源。组织街、镇开展建设项目和房地产销售情况专项排查,全面掌握基础情况,发现问题及时解决,圆满解决了“善上居”等重点项目的税收争议,严守房开项目属地税收。加强与区市场监管局、区国、地税局信息沟通,对拟迁移企业积极做好挽留和服务工作,防止税源流失,同时做好已迁企业税收清缴,确保应收尽收。推进招商项目评估工作,在引进规模招商项目前,由财税部门共同进行招商项目财源贡献评估,提高择商选资质量和效益。强化非税收入征管,建立非税收入动态管理机制,完善非税收入备查档案,提高征收监管针对性。开展票据年检工作,强化源头控管。二是对上争取,缓解制约发展资金难题。强化政策研究,完善项目库,围绕上级政策导向,筛选谋划项目,支持配合相关部门做好项目储备、包装和申报工作,全力对上争取资金,全年共向上级财政争取专项资金100526万元。同时,加大资金筹措力度,向市财政局争取借款64242万元,解决文景街棚户区改造、化工路征拆、铁路集装箱、欧列班车等重点项目资金短缺难题,保障项目顺利推进。积极向市财政争取,对公滨路棚户区改造和证券柜台兑付共36640万元债务进行债券置换,缓解资金紧张问题。三是统筹整合,提高资金利用效率。全面梳理存量资金,积极开展结余结转和往来资金清理,盘活整合财政资金支持重点项目建设。目前,已按进度收回各预算单位及财政专户结余结转资金22869万元,清理回收往来资金16805万元。做好小额担保贷款到期款项回收工作,确保资金使用安全,2015年共收回到期款项7722万元,回收率达到100%

(二)优化财政资金投向,服务发展改善民生取得新成果。坚持以全局的视野、战略的高度,把财政管理纳入全区经济社会发展大格局中统筹谋划、同步推进,大力压缩“三公”经费等一般性支出,集中财力保民生、促发展。一是全力保障和改善民生2015年全区民生支出达217191万元,占公共财政预算支出的84.4%,为民生事业发展提供强有力保障。稳步提高社会保障水平。投入资金40920万元,推进棚户区和危房改造,改善困难群众住房条件;投入资金6580万元,进行第六人民医院改扩建,提高群众就医环境;匹配区级资金905万元,保障了219033名城镇、农村居民基本医疗保险和新农合医疗险及时缴付,同时实现新农合补贴标准由每人每年29元提高到每人每年35元;拨付资金13926万元,落实了我区2720名在市机关养老保险局开支退休人员工资及补发生活补贴;拨付就业资金327万元,支持各类群体创业就业;拨付“六种人”热费补贴219万元,保障6653人住上暖屋子;积极筹措,拨付低保和临时救助资金1928万元,扶助困难家庭5448户、困难人员8005人,保障困难群众基本生活;加大优抚力度,投入540万元,用于乡镇义务兵优待和三属、五保户供养。倾力支持教育文化发展。拨付5020万元,兑现教师绩效工资、班主任津贴、民办教师补助、农村贫困寄宿生、高中助学金和到村任职大学生工资补助,全力落实好涉及师生切身利益的相关政策;拨付7060万元,保证学校正常的教育教学和义务教育均衡发展建设工作;安排资金6060万元,对10所中小学进行加固维修改造;投入1400万元,解决学前教育、特殊教育和农村薄弱学校办学困难;拨付资金1280万元,支持特色学校和传统学校发展、教育质量评估系统和职业高中国家示范建设;拨付300余万元,购置用于社区、图书馆和文化馆的文化设施,改善群众文体生活。逐步提升城乡建管水平。投入资金2900万元,对道路进行维修养护和挖掘修复,改善道路出行条件;投入资金5520万元,绿化彩化城区、建设冰灯景观,为百姓提供优美舒心的生活环境;累计投入清冰雪资金7019万元,确保冬季道路交通安全顺畅;投入环卫作业资金15825万元,市容市貌得以明显改观;投入资金1790万元,支持环境综合整治,提升城区形象品质;投入资金930万元,以互联网+理念加快推进智慧城区建设;投入资金1021万元,拆并小锅炉、改造老旧管网,支持环境保护和治理积极促进农村事业发展。落实各项强农惠农政策,发放粮食、良种和大豆价格等惠农补贴1208万元,1.7万户农户受益;投入一事一议奖补资金310万元,支持农村公益事业;拨付资金580万元,保障5个乡镇、46个村级组织正常运转;拨付美丽乡村专项资金350万元,加快新农村建设;投入资金340万元,支持现代都市农业、畜牧产业等现代农业发展。二是确保上级政策落实和重点项目推进资金需求。积极筹措资金,借付94950万元,解决了集体土地征收、文景街棚改征拆、农垦征地、铁路集装箱征地、欧列班车、人民医院改造等重点项目推进的资金难题;兑现并补发全区干部第三次调整津贴15000万元,保障了干部职工根本利益;投入资金2000万元,加快推进哈欧货运班列投入使用,带动我区贸易和产业的发展,推动外向型经济升级;拨付资金3740万元,加强社区基层组织建设;累计投入资金1371万元,推进中国亭园建设,打造我区旅游亮点;拨付118万元廉政基地建设资金,建立廉政教育特色基地。

(三)深化财政管理改革,现代财政制度建设迈出新步伐。以新预算法和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》为统领,大力推进财政改革,创新制度机制,规范财政管理。一是深化财税体制改革。按照国家、省、市财政部门要求,启动中期财政规划管理工作,通过编制三年滚动预算,搭建跨年度平衡的预算收支框架,改进预算控制和管理方式,逐步建立现代财政制度。实行新的市对区财政体制,测算核实收入基数,协调税务部门按照新体制要求进行调库,顺利完成市对区新旧财政体制衔接。二是深化预决算管理制度改革。细化部门预算编制,将部门收入和支出全部纳入预算编制范围。建立市财政下达专项月对账制度,加快预算执行进度,增强预算支出的均衡性。按新预算法要求,严格执行人大批准的政府预算,不经人大批准不做预算调整。进一步规范追加经费审批程序,追加经费一律报请政府审批。大力推进预算、决算公开,在上年度预算公开全覆盖的基础上,全面启动决算公开工作,规范公开程序,严格公开时限,同时做好预算、决算数据之间,以及与上年数据间的衔接,增强预算、决算公开的严谨性和时效性。除涉密部门外,各预算单位2015年部门预算、“三公经费”预算和2014年部门决算、“三公经费”支出情况已通过区政府网站全部对外公开。三是深化国库集中支付改革。强化改革跟踪问效,结合运行情况,进一步优化集中支付流程。推进公务卡结算改革,办公费、差旅费、会议费等强制结算目录规定的公务支出项目,超过1000元结算起点的一律使用转账或公务卡结算,增强财政支出透明度。累计办理公务卡6556张,2015年通过公务卡结算支出358万元。

(四)强化财政资金监管,财政管理工作实现新突破。从加强基础管理入手,规范管理制度,细化监管范围,明确监管责任,促进财政管理更加精细化、科学化。一是大力压缩行政成本。坚决贯彻落实中央“八项规定”、省委省政府“九项规定”和市委“十项措施”,按照中央、省、市厉行节约、勤俭办事的要求,严格支出管理,压缩行政成本,大力节支增效。加强差旅费报销审核,严格按照差旅费开支范围和标准执行,全区各部门“三公”经费、会议费、公车购置和维护等公务支出同比大幅下降。二是加强政府性债务管理。积极化解存量,严格控制增量,建立政府性债务数据库,进一步理顺债务偿还渠道,明确偿还主体责任,应由政府负担的债务,分门别类纳入预算管理,严禁预算外举债,督促各部门按既定还款计划有序化解存量债务。截止目前,全区累计化解偿还政府性债务45860万元。三是加强政府采购和财政投资评审。认真贯彻落实国家新出台的政府采购法实施条例,严格规范政府采购程序和采购行为。创新财政投资评审方式,对维修加固等隐蔽性工程按工程进度,分节点现场跟进评审,提高评审效率。全年完成采购项目535项,采购金额28000万元,节约资金1104元,节约率3.8%;对158个项目进行评审,审定金额16061万元,审减额1693万元,审减率9.5%四是强化财政监督。健全财政同步监督机制,将财政业务各环节全部纳入监督范围,对预算编制、预算执行及资金使用进行全过程监控,保障资金运行安全规范。加强直属医疗卫生机构医疗收入监管,严格执行“收支两条线”。全面排查非办公类房产使用情况,进一步加强房产类国有资产动态管理。深入开展小金库、厉行节约、非税收入、会计基础工作专项检查,对发现的问题及时纠正、规范,严肃财经纪律。

各位代表,2015年是财政工作承担困难最多、面临挑战最大的一年,宏观经济形势延续减速趋势,经济增长动能疲弱,下行压力持续加大,在严峻的经济环境下,财税部门勇挑重担、全区各部门合力攻坚,实现地方公共财政预算收入增长10.2%圆满完成了全年财政预算任务。在肯定成绩的同时,我们也应看到,2016年财政工作还将面临更大问题和挑战:一是实现财政收入稳增长压力加大。按照新的市对区财政体制,下划我区的市级重点企业多为制造业,目前制造业经济回暖迹象不明显,税收增长拉动力不足。同时,随着国家全面推进“营改增”,以及落实小微企业减免税等结构性减税政策,都必将导致政策性减收因素影响更为凸显。另外,近年来因清理欠税入库额度较大抬高收入基数、新体制下区级收入基数扩大等因素也给财政收入持续增长带来较大压力。二是区域经济和民生事业发展等资金需求不断扩大,财政支出压力巨大,预算平衡难度加剧。三是财政存量资金规模仍然较大,资金盘活和整合统筹使用力度需要加大,部门预算执行力有待加强。为此,我们将进一步加强研判,深化改革,强化管理,努力解决这些问题。

二、2016年财政预算(草案)

根据中央、省、市深化改革总体要求和我区经济发展实际,确定全区2016年财政工作和财政预算安排指导思想是:全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和区委二届七次全会精神,坚持稳增长、调结构、惠民生、防风险,主动适应经济发展新常态,努力培植财源,挖掘收入潜力;坚持依法理财、统筹兼顾,优化财政支出结构,集中财力办大事,促进产业发展和民生改善;从严控制“三公”经费等一般性支出,严肃财经纪律;完善体制机制,推进中期财政规划和部门滚动规划管理,强化预算执行监督,努力构建全面规范、公开透明的现代财政管理制度,为全区经济平稳健康发展和社会和谐稳定提供财力支撑。

按照这一工作思路,2016年全区财政预算安排如下:

(一)公共财政预算

根据2015年收入执行和2016年财政收入形势分析,2016年地方公共财政预算收入安排377662万元、上级财政结算补助-145013万元、上年结余3839万元、调入预算稳定调节基金2020万元,收入合计238508万元;公共财政预算支出236537万元、上解支出1971万元,支出合计238508万元,收支平衡。

上级财政结算补助:返还性收入8037万元;一般性转移支付中结算补助53613万元、新体制上解217048万元;预告知专项转移支付10385万元。一般性转移支付中结算补助支出方向为调整工资、农村税费改革、县级财力保障、村级组织运转、社区人员及公用经费、社区党建经费、环卫经费等。调入预算稳定调济基金主要用于教育支出。预告知专项转移支付支出方向为审计、公检法司、教育、医疗卫生与计划生育、节能环保及农林水支出。

——地方公共财政收入安排377662万元,增长10%。主要收入项目安排情况如下:

1、税收收入354112万元,下降0.6%。其中:增值税58712万元,下降0.1%;营业税120700万元,下降0.4%;企业所得税47500万元,下降1.6%;个人所得税17100万元,与上年持平;城市维护建设税20500万元,下降1.1%;房产税12600万元,下降0.3%;印花税5500万元,下降4.8%;城镇土地使用税10300万元,下降0.4%;土地增值税34300万元,下降0.2%;车船税9500万元,增长1.4%;耕地占用税800万元,下降3.4%;契税16600万元,下降0.9%

2、非税收入23550万元,增长123.9%。其中:行政事业性收费收入4500万元,下降1.6%;罚没收入1250万元,下降11.3%;国有资产(资源)有偿使用收入17800万元,增长298.2%

——公共财政预算支出安排236537万元,增长9.7%。主要支出项目安排情况如下:

1、一般公共服务支出28009万元,增长14.6%

2、国防支出246万元,下降2.9%

3、公共安全支出7528万元,下降5%

4、教育支出68492万元,下降4.3%

5、科学技术支出681万元,下降4.2%

6、文化体育与传媒支出619万元,下降29.7%

7、社会保障和就业支出62653万元,增长66.1%

8、医疗卫生与计划生育支出21981万元,增长29.1%

9、节能环保支出246万元,与上年持平。

10、城乡社区支出33353万元,增长16.5%

11、农林水支出5955万元,增长16.2%

12、交通运输支出183万元,下降4.5%

13、资源勘探信息等支出281万元,下降6.8%

14、商业服务业等支出36万元,增长24.1%

15、住房保障支出6274万元,增长9.5%

(二)政府性基金预算

按照现行财政体制,政府性基金总收入来源于上级财政结算补助。上年基金结余126万元,预告知专项转移支付87万元,基金收入总计213万元;基金支出安排213万元。收支平衡。

    三、攻艰克难,开拓创新,全面完成2016年预算任务

2016年,我们要紧紧围绕本次会议确定的预算目标,强化预算管理,严格规范政府收支行为,切实发挥好财政在服务全区经济社会发展大局中的基础和重要支柱作用。

(一)抓财源促增收,增强财政综合实力。一是加强财源建设。按照新的市对区财政体制,调整完善街、镇财政体制及财源建设奖补等相关政策,充分调动全区各部门财源建设工作积极性,举全区之力共筑财源。同时,在2015年财源建设工作方案基础上,结合实际,调整相关工作内容,着力在清理异地税源和解决争议税源上寻求更大突破,进一步拓宽新增财源渠道。组织街、镇开展房开项目排查和在售楼盘销售预计等工作,持续加大重点税源和房开、建安企业税收监管,全力协税护税,有效管好存量财源。二是加大组织收入力度。及时、全面掌握税收进度,做好税收形势分析和预判,全力帮助税务部门解决税收征管中遇到的问题。配合税务部门开展税源核查和纳税评估,持续开展欠税清缴工作,确保应收尽收。密切关注“营改增”改革进程及其对税收影响,配合国、地税积极应对。深入挖掘非税收入渠道,完善非税收入征缴管理机制,提高征缴效率。加强国有资产管理,配合做好公务用车改革,严格履行评估、拍卖程序,加强行政房产出租出借监管,全面跟踪公车拍卖收入和房产出租收入,确保及时足额上缴财政。

(二)广融资深整合,提高财政保障能力。一是围绕国家、省、市促进经济稳增长若干政策和东北老工业基地相关扶持政策,保持与上级财政部门的密切联系和沟通,配合有关部门有针对性地谋划生成项目,及时筛选上报,争取上级给予最大限度的政策和资金支持,为我区产业发展、经济转型升级提供有力支撑。二是全力推进政府与社会资本合作模式(PPP模式),研究制定具体实施办法,加快征集和开发PPP项目,鼓励吸引社会资本参与政府投资项目,放大财政投入乘数效应,解决大项目建设资金缺乏瓶颈。三是继续做好结余结转资金和往来资金清理工作,分类盘活各类闲置和沉淀资金,把沉淀资金调整用到保民生、补短板、增后劲的刀刃上。

(三)保重点惠民生,服务发展改善民生。围绕区委、区政府调结构、促升级,构建现代产业体系,加快城乡协调发展的总体安排,全力保障重点项目推进和重大政策落实的资金需求,促进产业格局转型升级和城乡统一协调发展。认真做好机关事业单位职工养老保险制度改革,确保平稳过渡。积极落实促进大众创业、万众创新的各项财政政策,引导和鼓励大学生、科研技术人员创业发展,努力为农村转移劳动力、城镇就业困难人员创造更多的就业机会。落实低保标准动态调整机制,完善临时救助制度,保障群众基本生活。大力支持城市棚户区和农村泥草房改造,保障困难群众住有所居。切实保证义务教育标准化学校和公办幼儿园改扩建所需资金,促进教育均衡发展。以城建领域为试点,促进政府与社会资本合作,拓展城建资金来源,保证城市建设有序推进。支持化解信访纠纷,强化治安、交通、消防、生产、食品等方面安全防范措施,切实维护社会稳定发展大局。

(四)建机制强监管,提升科学理财水平。按照中期财政规划管理要求,编制三年滚动预算,合理安排年度预算。继续抓好新预算法的贯彻落实进一步提高全区财政财务人员业务水平和遵守财经纪律的自觉性。严格按照新预算法开展财政管理,严防工作缺位、越位。认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府九项规定和市委十项措施,把好“三公”经费、会议费等支出关口。强化对部门预算执行、专项资金使用、会计制度执行等方面的监督检查,扎实做好财政投资评审和政府投资大项目跟进监督工作。加大执纪问责力度,对虚报、冒领、截留、挪用、滞留财政资金等违规违纪行为坚决整改,并严格按照新预算法和《财政违法行为处罚处分条例》,对有关责任人进行追责。

各位代表,2016年是“十三五”规划的起步之年,完成全年预算任务责任重大、任务艰巨。我们要在区委、区政府的正确领导下,在区人大及其常委会的依法监督下,迎难而上,真抓实干,为促进我区经济平稳健康发展和社会和谐稳定做出新的更大贡献。

 

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